天津市第二地質(zhì)勘探大隊(duì)

2023年度部門決算 

目   錄

第一部分  概 況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表（按功能分類列示）

三、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五、財(cái)政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、項(xiàng)目支出決算表

十二、關(guān)于空表的說明

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明 10

第四部分  名詞解釋

第一部分  概 況

一、主要職責(zé)

天津市第二地質(zhì)勘探大隊(duì)屬公益二類事業(yè)單位，職能定位包括：①承擔(dān)國(guó)家和天津市下達(dá)的國(guó)土資源大調(diào)查及其他公益性、基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性地質(zhì)調(diào)查、勘查任務(wù)，承擔(dān)我市水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)的綜合勘查、評(píng)價(jià)與研究工作，承擔(dān)城市規(guī)劃建設(shè)前期工程地質(zhì)勘查工作；②承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估、地質(zhì)災(zāi)害治理工程勘查與治理工作，為我市地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警、防治、危機(jī)管理工作提供技術(shù)支撐；③承擔(dān)淺層地下水、深層承壓水等水資源勘查、研究與論證工作，為政府相關(guān)部門提供水文地質(zhì)資料；④承擔(dān)公益性基礎(chǔ)性地質(zhì)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)研發(fā)、數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、地質(zhì)地理圖編制和工程測(cè)量等工作；⑤承擔(dān)我市地質(zhì)信息工程建設(shè)、地質(zhì)資料開發(fā)利用工作，為社會(huì)提供地質(zhì)信息服務(wù)；⑥承擔(dān)巖土工程勘察、巖土工程施工工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市第二地質(zhì)勘探大隊(duì)內(nèi)設(shè)8個(gè)職能科室，下轄0個(gè)預(yù)算單位。納入第二地質(zhì)勘探大隊(duì)2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津市第二地質(zhì)勘探大隊(duì)

第二部分  2023年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

十二、關(guān)于空表的說明

1.天津市第二地質(zhì)勘探大隊(duì)2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

2.天津市第二地質(zhì)勘探大隊(duì)2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表為空表。

3.天津市第二地質(zhì)勘探大隊(duì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。

4.天津市第二地質(zhì)勘探大隊(duì)2023年度項(xiàng)目支出決算表為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

    天津市第二地質(zhì)勘探大隊(duì)2023年度收入、支出決算總計(jì)97,272,271.41元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少4,062,976.11元，下降4.01%，主要原因是財(cái)政撥款減少、專業(yè)地質(zhì)技術(shù)服務(wù)事業(yè)收入減少。

二、收入決算情況說明

天津市第二地質(zhì)勘探大隊(duì)2023年度本年收入合計(jì)90,582,976.67元，與2022年度相比減少11,599,598.5元，主要原因是財(cái)政撥款減少、專業(yè)地質(zhì)技術(shù)服務(wù)事業(yè)收入減少。

其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入55,458,268.00元，占61.22%；

事業(yè)收入35,067,273.00元，占38.71%；

上級(jí)補(bǔ)助收入50,000.00元，占0.06%；

其他收入7,435.67元，占0.01%。

三、支出決算情況說明

天津市第二地質(zhì)勘探大隊(duì)2023年度本年支出合計(jì)93,355,106.1元，與2022年度相比減少8,480,602.34元，主要原因是財(cái)政撥款減少，支出也相應(yīng)減少。

其中：基本支出93,355,106.1元，占100%。

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

    天津市第二地質(zhì)勘探大隊(duì)2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)55,458,268.00元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少7,062,732.00元，下降11.3%，主要原因是人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市第二地質(zhì)勘探大隊(duì)2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)55,458,268.00元，占本年支出合計(jì)的59.41%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少7,062,732.00元，下降11.3%，主要原因是人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出55,458,268.00元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出8,017,000.00元，占14.46%，衛(wèi)生健康支出（類）支出2,572,000.00元，占4.64%，自然資源海洋氣象等支出（類）支出44,869,268.00元，占80.90%。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為55,231,000.00元，支出決算為55,458,268.00元，完成年初預(yù)算的100.41%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為5,345,000.00元，支出決算為5,345,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,672,000.00元，支出決算為2,672,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,754,000.00元，支出決算為1,754,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為818,000.00元，支出決算為818,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行支出。

5.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為44,642,000.00元，支出決算為44,869,268.00元，完成年初預(yù)算的100.51%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加在職人員經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

天津市第二地質(zhì)勘探大隊(duì)2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)55,458,268.00元，與2022年度相比減少7,062,732.00元，主要原因是過緊日子，壓減相應(yīng)支出。其中：

人員經(jīng)費(fèi)55,458,268.00元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)0.00元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

天津市第二地質(zhì)勘探大隊(duì)2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

天津市第二地質(zhì)勘探大隊(duì)2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）總體情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年持平的主要原因是主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）具體情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi)。

2023年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，出國(guó)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。截至2023年12月31日，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年持平主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2023年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

3. 公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)。

2023年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

天津市第二地質(zhì)勘探大隊(duì)2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

天津市第二地質(zhì)勘探大隊(duì)2023年度無政府采購(gòu)支出。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年12月31日，天津市第二地質(zhì)勘探大隊(duì)共有車輛1輛，其中：其他用車1輛，其他用車主要包括日常公務(wù)出行用車。單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門2023年度沒有項(xiàng)目支出，無需開展績(jī)效自評(píng)。

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津市第二地質(zhì)勘探大隊(duì)不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級(jí)單位，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

1.地質(zhì)二隊(duì)2023年度部門決算.doc

2.地質(zhì)二隊(duì)2023年度部門決算表.xls